一、基本情况

（一）单位的机构设置、基本职能、主要工作目标

九三学社柳州市委员会作为致力于中国多党合作事业参政党的党务机关单位，通过履行参政议政、民主监督、政治协商等职能来推动社会主义事业的发展与进步，是民主党派地方组织。我单位目前编制为6人，下设二科一室（办公室、组织科、宣传科），在职实有人数5人，退休实有人数5人。实行行政机关单位管理制度。

2016年本部门主要工作目标

1、不断加强自身建设，开展学习践行社会主义核心价值体系活动和“同心”实践活动；

2、认真履行参政党职能，开展重点课题、重点提案等专题调研活动；

3、加强组织和成员学习培训工作，认真做好后备干部、基层支社负责人、机关干部学习培训工作；

4、做好春节、三八妇女节、中秋节、国庆节、重阳节等重大节日慰问活动；

5、做好与各地九三兄弟单位和兄弟党派之间的学习交流。

（二）人员构成情况

本年度人员构成情况如下表：

                 机构和人员情况表             单位：人

（三）预算编制原则

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算。

二、关于九三学社柳州市委2016年收支预算总表的说明

九三学社柳州市委部门预算实行综合预算，反映社市委机关所有的收入和支出预算。

（一）2016年收入预算总计106.23万元。其中：

公共预算拨款106.23万元，主要是经费拨款（补助）106.23万元。

（二）2016年支出预算总计106.23万元。其中：

1.一般公共服务67.80万元。包括:民主党派及工商联事务的行政运行和参政议政。

2.社会保障和就业30.76万元。包括:归口管理的行政单位离退休。

3.医疗卫生与计划生育2.58万元。包括：行政单位医疗。

4.住房保障5.09万元。包括：住房公积金和购房补贴。

三、关于九三学社柳州市委2016年公共财政预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映九三学社柳州市委2016年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2016年九三学社柳州市委年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计106.23万元。其中：

（一）基本支出78.73万元。主要是用于工资福利支出37.10万元，商品和服务支出5.78万元，对个人和家庭的补助支出35.85万元。

（二）项目支出27.50万元。主要是用于节日慰问、课题调研、设备购置、学习培训、专项业务费等相关支出。

四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

2016年“三公”经费预算一般公共财政预算合计0.18万元，比上年减少 2 万元，下降91.74 %。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，与2015年持平。 

（二）公务用车购置0万元，与2015年持平；公车运行费预算0万元，比2015年减少2万元，下降100 %，主要原因：2015年底完成车改，本单位不在保留公车。

 （三）公务接待费2016年预算0.18万元，与2015年持平。