一、部门收支决算总体情况

2014年本部门收入总计102.65万元，其中：本年收入合计102.06 万元（财政拨款收入102.06万元），年初结转和结余0.59万元。

2014年本部门支出总计102.65万元，其中：本年支出合计101.20 万元（基本支出74.70万元，项目支出26.50万元），年末结转和结余1.45万元。

二、公共预算执行情况

（一）预算安排情况

根据柳州市第十三届人民代表大会第六次会议审议通过的2014年市本级财政预算及当年预算变动情况，2014年本部门年度公共预算支出102.06万元，其中：年初预算91.99万元，其他10.07万元。按支出功能科目分类如下：

1、201类28款01项行政运行38.33万元：年初预算33.51万元，其他4.82万元。

2、201类28款04项参政议政26.50万元：年初预算26.50 万元。

3、208类05款01项 归口管理的行政单位离退休28.28万元：年初预算28.28万元。

4、210类05款01项 行政单位医疗5.13万元：年初预算未下达，其他5.13万元。

5、221类02款01项 住房公积金3.82万元：年初预算3.70万元，其他0.12万元。

（二）预算执行情况

2014年本部门公共预算支出决算数101.20万元，其中：

1、201类28款01项科目行政运行37.47万元，与年度预算38.33万元相比少0.86万元，为年度预算的97.76%，与年度预算存在差异是我单位公用经费指标未使用完。

2、201类28款04项科目参政议政26.50万元，与年度预算26.50 万元相比一致，为年度预算的100 %。

3、208类05款01项科目归口管理的行政单位离退休28.28万元，与年度预算28.28万元一致，为年度预算的100 %。

4、210类05款01项科目行政单位医疗5.13万元，与年度预算5.13万元一致，为年度预算的100%。

5、210类05款01项科目住房公积金3.82万元，与年度预算3.82万元一致，为年度预算的100%。

三、政府采购执行情况

2014年本部门政府采购预算金额2.50万元，具体采购内容为：计划购买笔记本电脑1台8000元；LED电子显示器1台10000元；录音笔1支2000元。

实际采购金额0万元，实际采购与年初预算存在差异的原因如下：根据单位本年工作实际开展情况，暂不购买，待以后年度再行安排。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九三学社柳州市委员会

2015年8 月10日