根据《中华人民共和国预算法》的有关规定以及《柳州市人民政府办公室关于编制市本级2017年部门预算和2017-2019年部门中期财政规划的通知》（柳政办〔2016〕108号）要求，结合本部门工作职能及2017年工作计划，编制了本部门2017年部门预算，现将有关情况说明如下：

第一部分：部门概况

一、单位概况

（一）单位基本情况、机构设置、基本职能、主要工作目标

中国民主同盟是以从事文化教育以及科技工作的中、高级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，其基本职能是：参政议政、民主监督、政治协商，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。

目前，盟市委共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织科、宣传科。现有编制数14名。单位在职职工实际使用编制数为11人，离退休职工实际使用编制数为7人。

（二）人员构成情况

本年度人员构成情况如下表：

单位：人

（三）预算编制原则：依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定。 

第二部分：民盟柳州市委2017年部门预算公开表

（详见附表）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年收入总预算155.17万元，同比增加0.32万元，增长0.21%。其中：一般公共预算拨款155.17万元，同比减少增加0.32万元，增长0.21%。 

（二）支出预算说明

2017年支出总预算155.17万元，其中：本年支出合计155.17万元，比上年增加0.32万元，增长0.21%。其中：基本支出126.67万元，占支出总预算81.63%，同比减少0.68万元，同比下降0.53%；项目支出28.50万元，占支出总预算18.37%，同比增加1.00万元，同比增长3.64%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目125.2万元，占本年支出预算合计80.69%，同比增加35.22万元，增长39.14 %。

（2）社会保障与就业类科目14.8万元，占本年支出预算合计9.54%，同比减少38.17万元，降低72.06%。

（3）医疗卫生类科目4.73万元，占本年支出预算合计3.05 %，同比增加0.82万元，增长20.97 %。

（4）住房保障支出类科目10.44万元，占本年支出预算合计6.73%，同比增加2.45万元，增长30.66%。

2.本年支出按支出结构分类划分，共分为二类，其中：

（1）基本支出预算126.67万元，占本年支出预81.63%，同比减少0.68万元，降低0.53%；

工资福利支出预算80.54万元，占本年支出预算63.58%，同比增加24.34万元，增长43.31；

商品和服务支出预算15.33万元，占基本支出预算12.10%，同比增加6.2万元，同比增长67.91%；

对个人和家庭的补助支出预算25.11万元；占基本支出预算19.82%，同比减少35.72万元，同比下降58.72%。

（2）项目支出预算28.5万元，占本年支出预算18.37 %，同比增加1万元，增长3.64%。其中，

商品和服务支出预算17万元；占项目支出预算的59.65%；

其他资本性支出2.5万元。占项目支出预算的8.77%。

其他支出9万元。 占项目支出预算的31.58%。

二、民盟柳州市委2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出155.17万元，其中：基本支出126.67万元，项目支出28.5万元。具体支出预算如下：

行政运行126.67万元，全部是基本支出，主要用于在职人员经费和公用经费；

参政议政28.5万元，全部是项目支出，主要用于完成民盟柳州市委各项主要职能和专项工作；

行政单位医疗4.73万元，全部是基本支出，主要用于在职人员医保经费；

住房公积金10.44万元，全部是基本支出，主要用于在职人员公积金。 

三、民盟柳州市委2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.36万元，同比增加0.04万元，同比增长12.50%。增减主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2017年预算0.36万元，同比增加0.04万元，同比增长12.50%，增长的原因为相比上年增加一名人员，公用经费中核定的接待费相应增加。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2017年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费202017年预算0万元，与上年持平。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政办〔2015〕126号）的要求编制。

2017年度本部门纳入政府采购预算的金额为2.5万元，占总预算的1.61%，与2016年持平。全部采用集中采购形式。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

本部门纳入预算绩效管理的项目1个，金额10万元，占项目资金的31.58%（以财政的批复为准）。

2.国有资产占有使用情况说明

本单位现有固定资产总额为46.89万元，其中：办公设备及办公家俱46.89万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。