当前位置:通知公告

政协柳州市委员会2016年部门决算

  • 2017-07-29   市政协办公室

内容导航:

 

 

 

政协柳州市委员会

2016年部门决算

 

 

 

 

 

2017730

 

 

 

   

 

第一部分:柳州市政协概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市政协2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:柳州市政协2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:柳州市政协概况

 

一、部门基本概况

(一)柳州市政协主要职能及主要工作安排

2016年我们的工作思路是:深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,贯彻落实自治区第十一次党代会精神和中共柳州市第十二届代表大会第二次会议精神,紧扣全市中心工作,切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能,为我市实施全面创新、城乡一体、绿色崛起、开放带动、共享发展五大战略,深入推进“实业兴市,开放强柳”,营造“三大生态”,打好三大攻坚,谋求四大突破,实现“十三五”规划目标以及“率先建成”和“打造龙头”双目标作出新的更大的贡献。

1.深化议政协商,为推动柳州改革发展大局建言献策

坚持把推动科学发展作为履职的第一要务,充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用,紧紧围绕全面深化改革、经济转型升级的重大课题广泛开展议政协商活动。

2.强化民主监督,为促进和谐柳州建设发挥积极作用

十八届六中全会强调各级党委应当支持和保证同级人民政协依照章程进行民主监督,要认真学习贯彻六中全会精神,认真履行民主监督职能,在促进柳州社会事业发展、民生持续改善、社会公平正义等方面发挥积极作用

3.主动参政议政,为助力精准脱贫攻坚献计出力

打好精准脱贫攻坚战,是我市在全区率先全面建成小康社会的关键,也是政协履职围绕的重点内容,要发挥政协优势,主动为我市精准脱贫攻坚各项工作献计出力。

4.加强团结联谊,为柳州稳定发展广泛凝聚力量

大团结大联合是人民政协组织的重要特征,要将团结民主贯彻政协工作的始终,把各方面的智慧和力量汇聚起来,为推动我市经济社会发展形成强大合力。

5.加强服务管理,努力开创政协工作新局面

加强自身建设是人民政协履行职能的重要保证,要适应新形式新任务的要求,加强委员学习培训,强化委员履职管理,提高机关服务水平,实现政协事业持续创新发展

 

(二)本部门决算机构设置及人员基本情况

单位:人

单位名称

单位性质

编制

人数

实有

在职

人数

离休

人数

退休

人数

聘用

人数

遗属

人数

合计

四套班子

61    

70         

3     

53

 

 

柳州市政协机关

行政编制

41

50

3

51

 

 

政协后勤中心

事业编制

20

20

 

2

 

 

 

 

        第二部分:柳州市政协2016年部门决算报表(详见附件)

第三部分:柳州市政协2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

财政部2016年度收入总计2712.4万元,支出总计2712.4万元。与2015年相比,收、支各增加149.83万元,增长5.8%。主要原因:一是在职人员及离退休人员待遇增加财政拨款支出预算90.47万;二是增加召开柳州市第十二届一次全会(换届选举大会)财政拨款支出预算89万元。剔除上述因素后,财政部2016年度收、支总计比2015年降低19.78 %

(一)收入总计2712.4元。

1.财政拨款收入2712.4万元,与20152562.57万元相比,增加149.83万元,主要原因是在职人员及离退休人员待遇增加,为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余228.2万元(其中:基本支出结转结余14.6万元,项目支出结转和结余213.6万元),为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计2712.42万元。包括:

1.一般公共服务(类)2712.4万元,其中:基本支出1696.2万元,项目支出1016.2万元。

2行政事务支出1929.13万元,其中:行政运行支出912.93万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费等支出。一般行政管理事务620.48万元,用于政协会议、委员视察、参政议政、事业运行等支出

3社会保障和就业(类)553.46万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.住房保障支出(类)85.75万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余228.16万元(其中:基本支出结转结余14.6万元,项目支出结转和结余213.6万元),为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市政协机关2016年度一般公共预算支出2712.4万元,与2015年相比减少149.83万元。其中:基本支出1696.21万元,项目支出1016.20万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市政协机关2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1696.2万元,其中:人员经费745.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效等;公用经费158.22万元,主要包括:办公费、印刷费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算12.5万元;公务用车购置及运行费支出决算21.76万元;公务接待费支出决算14.8万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出12.5万元。全年使用财政拨款安排柳州市政协机关参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计4个,累计8人次。开支内容包括:境外段差旅费、往返交通费、食宿公杂费等,全部费用与预算相比持平。

(二)公务用车购置及运行费支出21.76万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出21.76万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展政协委员调研业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,柳州市政协机关、后勤中心2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出21.76万元,平均每辆1.98万元/年,比预算21.9万元减少0.14万元,减少0.6%主要原因是认真贯彻“八项规定”,严格遵守公务用车管理规定,控制公务用车使用。

(三)公务接待费支出14.8万元。2016年接待192批次(共计1796),相比预算15万元减少2000元,主要原因是认真贯彻“八项规定”,严格遵守公务接待规定。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,除出国经费因为柳州市红十字会组织我委专家去台湾考察农业项目,所有项目只减不增,比2015年减少11.6万元,下降23%。主要原因全年我单位严格贯彻中央“八项规定”,严格执行柳州市财政局下发的会议费、差旅费等新文件精神,决算工作。

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出912.93万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2015955.96万元减少43万元,减少4.49%。主要原因是:2015年按政策规定较大幅度的调整了在职人员、退休人员的基本工资、津贴、绩效奖励工资。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额14.97万元,同比减少3000元减少2%。其中:政府采购货物支出14.97万元、政府采购工程支出0万元。授予中小型企业合同金额14.97万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14万元,占政府采购总额的94%(口径参见部门决算CS06《政府采购情况表》)。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款10万元,占年初预算的0.37%。绩效评价结果显示,上诉项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

打印 关闭
中国人民政治协商会议柳州市委员会主办       中国人民政治协商会议柳州市委员会办公室维护管理
E-mail:lzzx@liuzhou.gov.cn        电话:0772-2660369
版权所有:©2017 中国人民政治协商会议柳州市委员会        技术支持:柳州市网络管理中心
桂ICP备05009280号 桂公网安备 45020202000224号