中国民主同盟柳州市委员会

2025年度部门决算

目 录

第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

 第四部分：名词解释

第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职能

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，其主要职能是：参政议政， 民主监督，参加中国共产党领导的政治协商以及社会服务等，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。

二、部门决算单位构成

中国民主同盟柳州市委员会共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是中国民主同盟柳州市委员会。我单位目前编制总数为14人，其中：行政编制14人。编内在职13人，其中：行政在职13人。退休7人，离休0人。机关本级内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

 第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入312.56万元，其中本年收入312.56万元，较2024年度决算数增加5.88万元，增长1.92%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入312.56万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加5.88万元， 增长1.92%，主要原因是：一是人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动；二是2025年结清2024年未结清的换届经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出312.56万元，其中本年支出312.56万元，较2024年度决算数增加5.88万元，增长1.92%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）227.44万元，主要用于：在职人员工资福利支出， 日常公用经费支出，项目经费支出等维持单位业务运行产生的费用支出。较2024年度决算数增加22.38万元，增长10.91%，主要原因是：一是人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动；二是2025年结清2024年未结清的换届经费。

2.社会保障和就业支出（类）42.04万元，主要用于：在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费。较2024年度决算数减少9.17万元，下降17.91%，主要原因是：人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动。

3.卫生健康支出（类）21.56万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较2024年度决算数减少5.42万元，下降20.09%，主要原因是：人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动。

4.住房保障支出（类）21.51万元，主要用于：按照国家政策规定由单位为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2024年度决算数减少1.92万元，下降8.19%，主要原因是：一是人员变动以及调资调级，引起相关经费预算变动；二是2024年决算里面包含单位结转2022年、2023年编内在职住房公积金指标， 2025年无此项支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出312.56万元，较2024年度决算数增加5.88万元，增长1.92%。其中：基本支出297.45万元，项目支出15.11万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算279.74万元，支出决算312.56万元，完成年初预算的111.73%。

支出具体情况如下：

（一 ）一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项） 年初预算为175.41万元， 支出决算为212.33万元，完成年初预算的121.05%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2025年10、11、12、13月份市财政统发工资补充额度，二是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5月审批）。

（二 ）一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.30万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：该项目经费未申请使用。

（三 ）一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为19.66万元，支出决算为15.11万元，完成年初预算的76.86%。决算数低于预算数的主要原因是：一是2025年培训费用未结清；二是2025年多项项目经费未结清。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为10.36万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的96.62%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出，有结余。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算100% 。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算100% 。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.41万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算100% 。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.15万元，支出决算为11.15万元，完成年初预算100% 。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.41万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算100% 。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3.10万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2025年购房补贴。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出297.45万元，其中：人员经费260.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费36.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为204.23万元，支出决算为244.74万元，完成年初预算的119.84%。决算数高于预算数的主要原因是：一是下达2025年10、11、12、13月份市财政统发工资补充额度，二是下达2024年公务员年度考核奖补发（2025年1月、5月审批）。

（二）商品和服务支出年初预算为37万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的99.14%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出，有结余。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为16.54万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的96.92%。决算数低于预算数的主要原因是：按实际情况支出，有结余。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.38万元，支出决算为0.13万元， 比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：按实际情况支出，有结余。较2024年决算数减少0.28万元，下降68.29%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.13万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年， 中国民主同盟柳州市委员会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.38万元，支出决算为0.13万元， 比预算减少0.25万元，低于预算的主要原因是：按实际情况支出，有结余。较2024年决算数减少0.28万元，下降68.29%，主要原因是：严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。国内公务接待批次2次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明 

本部门2025年度机关运行经费年初预算为37万元，支出决算为36.68万元，比预算减少0.32万元，低于预算的主要原因是：按实际情况支出，有结余。较2024年决算数增加1.89万元，增长5.43%，主要原因是：人员编制数量增加导致相对应经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元， 占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金312.56万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标。组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标。

共组织对“基层支部换届”、“参政议政服务经费”、“节日慰问费”、“盟市委换届经费”4个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出15.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对节日慰问费1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

节日慰问费项目自评综述：全年预算数4.2万元，执行数3.24万元，执行率为77.14%，自评得分为97.71分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，导致资金支付受阻。下一步改进措施：我单位将进一步加强与财政对口科室的沟通联系,及时通报项目执行率落后的科室,提高执行率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。