中国民主同盟柳州市委员会2024年度部门决算

目录

第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况

第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2024年度部门决算情况说明

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职能

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的 中、高级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。其基本职能是：政治协商、民主监督、参政议政，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会                                                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2024

年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入306.68万元，其中本年收入306.68万元，较2023年度决算数减少25.63万元，下降7.71%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入306.68万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少25.63万元，下降7.71%，主要原因是：一是经费压减；二是项目经费未下达。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2024年度总支出306.68万元，其中本年支出306.68万元，较2023年度决算数减少25.63万元，下降7.71%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）205.06万元，主要用于：在职人员工资福利支出，日常公用经费支出，项目经费支出等维持单位业务运行产生的费用支出。较2023年度决算数减少33.10万元，下降13.90%，主要原因是：一是经费压减；二是项目未开展包括：

1.培训经费1.7万元未下达，2.参政议政服务经费1.5万元未下达，3.专项业务费2.04万元未下达，4.基层支部换届7.1万元未下达，5.办公设备购置费0.6万元未下达，6.基本支出费用只下达部分，未按照预算金额全部下达。

2.社会保障和就业支出（类）51.21万元，主要用于：在职人员基本养老保险、职业年金单位负担缴费部分与离退休人员经费。较2023年度决算数增加2.93万元，增长6.07%，主要原因是：

在职人员增级增资引起的经费增加。

3.卫生健康支出（类）26.98万元，主要用于：在职人员基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助单位负担缴费部分。较2023年度决算数增加2.18万元，增长8.79%，主要原因是：在职人员增级增资引起的经费增加。

4.住房保障支出（类）23.43万元，主要用于：在职人员住房公积金单位负担缴费部分。较2023年度决算数增加2.35万元，增长11.15%，主要原因是：一是在职人员增级增资引起的经费增加，二是2022年、2023年指标重新下达支付。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出306.68万元，较 2023年度决算数减少25.63万元，下降7.71%。其中：基本支出295.97万元，项目支出10.71万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算318.84 万元，支出决算306.68万元，完成年初预算的96.19%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为195.28万元，支出决算为

194.35万元，完成年初预算的99.52%。决算数低于预算数的主要原因是：项目经费冻结未能支付。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2.40万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的75%。决算数低于预算数的主要原因是：项目经费冻结未能支付。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为22.05万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的40.41%。决算数低于预算数的主要原因是：一是项目经费冻结未能开展，二是项目经费未完全下达。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）年初预算为8.87万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的101.92%。决算数高于预算数的主要原因是：在23年底退休补助未支付成功，所以跟财政沟通结转2023年指标退休公用支出，用于支付23年未结清的退休补助。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.12万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算100% 。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.06万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算100% 。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.71万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算100% 。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算100% 。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.09万元，支出决算为23.01万元，完成年初预算的109.10%。决算数高于预算数的主要原因是：单位结转2022年、2023年指标编内在职住房公积金。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加下达2024年购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.97万元，其中：人员经费261.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为241.08万元，支出决算为 250.23万元，完成年初预算的103.80%。决算数高于预算数的主要原因是：职工工资增加，相应社保养老公积金增加。

（二）商品和服务支出年初预算为41.65万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的83.53%。决算数低于预算数的主要原

因是：财政经费压减。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为11.66万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的93.91%。决算数低于预算数的主要原因是：财政经费压减。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为0.41万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：实过紧日子要求，压减商品和服务支出等。较2023年决算数减少0.11万元，下降21.15%，主要原因是：实过紧日子要求，压减商品和服务支出等。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2023年决算数持平，无增减变动。2024年，中国民主同盟柳州市委员会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.42万元，支出决算为0.41万元，比预算减少0.01万元，低于预算的主要原因是：实过紧日子要求，压减商品和服务支出等。较2023年决算数减少0.11万元，下降21.15%，主要原因是：实过紧日子要求，压减商品和服务支出等。国内公务接待批次7次，人次40次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为41.65万元，支出决算为34.79万元，比预算减少6.86万元，低于预算的主要原因是：财政经费压减。较2023年决算数减少0.42万元，下降1.19%，主要原因是：办落实过紧日子要求压减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.80万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金306.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。从自评情况来看，各项目按照原预算和计划实施，项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门整体支出开展情况基本符合预期，达到了预期的绩效目标。

共组织对“节日慰问费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉

及一般公共预算支出5.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门项目支出开展情况基本符合预期，达到了预期的绩效目标项目绩效情况为“一等”，预算执行率达到了100%。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

节日慰问费项目自评综述：全年预算数5.4万元，执行数5.4万元，执行率为100%，自评得分为92.5分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，导致资金支付受阻。下一步改进措施：我单位将进一步加强与财政对口科室的沟通联系,及时通报项目执行率落后的科室,提高执行率。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。