中国民主同盟柳州市委员会2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主同盟柳州市委员会部门概况

1. 主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的中、高级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。其基本职能是：参政议政、民主监督、政治协商，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。2021年本部门主要工作安排：

（一）继续抓好民盟组织自身建设及民盟基层组织建设。

（二）继续建设“法治进校园”、“盟员送教”活动及建立民盟传统教育基地。

（三）继续印制《柳州盟讯》盟员期刊1000册。

（四）开展柳州市盟员学习培训及广西民盟区委组织柳州市盟区委机关干部学习培训。

（五）完成民主党派工商联课题调研及民盟广西区委课题调研。

（六）继续认真履行参政党职能，开展重点建议、重点提案、统战论文等专题调研相关活动。

（七）做好春节、妇女节、中秋节、国庆节、教师节、重阳节等及对老、病、亡、困难盟员的慰问活动。

二、机构设置情况

中国民主同盟柳州市委员会共有直属单位1个。其中：行政单位1个，行政单位是中国民主同盟柳州市委员会。我单位目前编制总数为14人，其中：行政编制14人。编内在职12人，其中：行政在职12人。退休6人，离休1人。机关本级内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算282.73万元，同比减少15.05万元，同比下降5.05 %，收入包括：一般公共财政预算拨款收入282.73万元;支出包括：一般公共服务支出181.53万元、社会保障和就业支出61.31万元、卫生健康支出21.75万元、住房保障支出18.14万元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算282.73万元，同比减少15.05万元，同比下降5.05%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款282.73万元，占收入总预算100%,同比减少15.05万元，同比下降5.05%。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：2020年基层组织换届和市级组织换届代表大会有做预算，2021年无该两项预算。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算282.73万元，基本支出预算261.35万元，占支出总预算的92.44%,同比增加6.4万元，同比增长2.51%。项目支出预算21.38万元，占支出总预算的7.56%,同比减少21.45万元，下降50.08 %。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出181.53万元；占支出总预算64.21%，同比减少16.3万元，同比下降8.24%。减少的主要原因：公用经费减少。

2.社会保障和就业支出61.31万元，占支出总预算21.69%，同比增加4.92万元，同比增长8.72 %。增加的主要原因：人员经费提高。

3.卫生健康支出21.75万元，占支出总预算7.69%，同比减少5.87万元，同比下降21.25 %。减少的主要原因：人员经费变动。

4.住房保障支出18.14万元，占支出总预算6.42%，同比增加2.19万元，同比增长13.73%。增加的主要原因：人员经费提高。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算261.35万元，占一般公共预算拨款支出预算92.44%，同比增加6.4万元，同比增长2.51%。

2.项目支出预算21.38万元；占支出总预算7.56%，同比减少21.45万元，下降50.08 %。

2021年支出预算总体减少主要是项目支出预算减少，减少的主要原因：2020年基层组织换届和市级组织换届代表大会有做预算，2021年无该两项预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算282.73万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款收入282.73万元;支出包括：一般公共服务支出181.53万元、社会保障和就业支出61.31万元、卫生健康支出21.75万元、住房保障支出18.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出282.73万元，其中：基本支出261.35万元，项目支出21.38万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出181.53万元，其中：基本支出预算160.15万元，项目支出预算21.38万元。主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等。

（二）社会保障和就业支出61.31万元，全部为基本支出。主要用于退休人员补助、缴纳养老保险、职业年金。

（三）卫生健康支出21.75万元，全部为基本支出。主要用于缴纳医疗保险。

（四）住房保障支出18.14万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出261.35万元，其中：

（一）人员经费223.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费37.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.48万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.48万元，同比上年持平。主要用于公务接待支出。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2.5万元，同比减少2万元，同比下降44.44 %。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.5万元,占政府采购预算的100%，同比减少2万元，同比下降44.44 %。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算160.15万元，同比增加5.15万元，同比增长3.32%，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等日常行政运行方面的支出。行政运行经费增加的原因是公共经费增长。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。