目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：民盟柳州市委2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

中国民主同盟是以从事文化教育以及科技工作的中、高级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，其基本职能是：参政议政、民主监督、政治协商，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。

二、机构设置情况

民盟柳州市委共有直属单位1个。

机关本级内设科室分别为：办公室、组织科、宣传科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为14人，其中：行政编制（含参公单位）14人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职12人，其中：行政在职12人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员1人，退休补助1人。

（一）机关本级

编制14人，其中：行政编制14人，工勤编制0人。编内在职0人，其中：行政在职12人，工勤编制0人。离休人员1人，退休补助6人。

第二部分：民盟柳州市委2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

   上述报表详见附件。

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算241.66万元，同比增加63.09万元，同比增长35.33%，增加的主要原因：人员增加及工资和公共经费增长。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年部门一般公共预算支出241.66万元，同比增加63.09万元，同比增长35.33%，增加的主要原因：人员增加及工资和公共经费增长。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出157.59万元，占一般公共预算65.21%，同比增加35.35万元，同比增长28.92%。主要用于工资费用与办公经费。

（二）208类社会保障与就业支出48.01万元，占一般公共预算19.87%，同比增加11.48万元，同比增长31.39%。主要用于离休人员工资及单位基本养老保险缴费。

（三）210类卫生健康支出22.92万元，占一般公共预算9.48%，同比增加15.31万元，同比增长201.18%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助。

（四）221类住房公积金支出13.14万元，占一般公共预算5.44%，同比增加0.96万元，同比增长7.88%。主要用于住房公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门一般公共预算基本支出203.76万元，同比增加53.09万元，同比增长35.24%，增加的主要原因:人员增加，工资与办公费用增加。按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费170.07万元，同比增加46.04万元，同比增长37.12%，其中：

基本工资34.09万元，同比增加1.1万元，同比增长3.33%；津贴补贴32.47万元，同比增加0.83万元，同比增长2.62%；奖金20万元，同比增加3.22万元，同比增长19.19%；退休费4.97万元，同比增加0.75万元，同比增长17.77%；离休费20.04万元，同比增加4.2万元，同比增长26.52%；机关事业单位基本养老保险缴费21.9万元，同比增加1.6万元，同比增长3.35%；职工基本医疗保险缴费8.21万元，同比增加0.6万元，同比增长7.9%；公务员医疗补助缴费14.71万元，同比上年持平；其他社会保障缴费0.55万元，比上年增加0.05万元，比上年增长9.5%；住房公积金13.14万元，比上年增加0.96万元，比上年增长7.87%。

（二）公用经费33.69万元，同比增加7.05万元，同比增长26.46%。其中：

办公费2.45万元，同比增加1.11万元，同比增长82.83%；印刷费0.3万元，与上年持平；水费0.25万元，与上年持平；电费1.1万元，同比增加0.25万元，同比增长29.41%；邮电费2.32万元，同比增加1.72万元，同比增长286.67%；物业管理费0.2万元，同比上年持平；差旅费3.7万元，同比增加0.3万元，同比增长8.82%；维护费0.6万元，同比增加0.3万元，同比增长100%；会议费0.7万元，同比减少0.08万元，同比下降10.26%；培训费0.6万元，同比增加0.08万元，同比增长15.38%；公务接待费0.4万元，同比增加0.04万元，同比增长11.11%；工会经费2.19万元，同比增加0.16万元，同比增长7.87%；其他交通费用9.96万元，同比增加0.48万元，同比增长5.06%；其他商品和服务支出8.92万元，同比增加3.34万元，同比增长59.87%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.1万元，比2018年（上一年）预算7.06万元，同比增加10.04万元，同比增长142.21%。增加的主要原因:2019年进行支部换届，会议费增加。

（一）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2019年预算0.4万元，同比增加0.04万元，同比增长11.11%，增加原因：接待人数增加。

（三）公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2019年预算0万元，同比上年持平

2.公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2019年部门收支总预算241.66万元，同比增加63.09万元，同比增长35.33%，增加的主要原因：人员增加及工资和公共经费增长。

六、部门收入预算情况说明

2019年部门收入总预算241.66万元，同比增加63.09万元，同比增长35.33%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：人员增加及工资和公共经费增长。

（一）一般公共预算收入241.66万元，同比增加63.09万元，同比增长35.33%。

七、部门支出预算情况说明

2019年部门支出总预算241.66万元，同比增加63.09万元，同比增长35.33%。2019年部门支出预算总体增加（的主要原因：人员增加及工资和公共经费增长。

（一）按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出157.59万元；占支出总预算65.21%，同比增加35.35万元，同比增长28.92%。主要用于人员工资、办公经费及项目支出。

2.社会保障和就业支出48.01万元，占支出总预算19.87%，同比增加11.48万元，同比增长31.39%。主要用于离退休职工补助及职工养老保险。

3.卫生健康支出22.92万元，占支出总预算9.48%，同比增加15.31万元，同比增长201.18%。主要用于职工医疗保险及医疗补助。

4.住房保障支出13.14万元，占支出总预算5.44%，同比增加0.96万元，同比增长7.88%。主要用于职工公积金及住房补贴。

（二）按支出结构划分

1.基本支出203.76万元；占支出总预算84.32%，同比增加53.09万元，同比增长35.24%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出和离退休工资。

2.项目支出37.9万元；占支出总预算15.68%，同比增加10万元，同比增长35.84%。主要用于一般行政管理事务及参政议政。 

八、政府性基金预算情况说明

2019年部门政府性基金预算支出0万元，同比与上年持平。

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算表

2019年政府采购预算2.5万元，同比与上年持平。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购2.5万元（其中：货物类采购2.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比与上年持平。

（二）分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购×0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比与上年持平。

十一、政府购买服务预算表

本部门无政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算119.69万元，同比增加25.35万元，同比增长26.87%，增加的原因人员增加及工资和公共经费增长。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位一核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位二核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位三核定公务用车编制0辆，实有0辆公车.

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：项目名称一0，项目预算0万元；本部门无重点项目预算绩效目标情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。