目 录
第一部分：中国民主同盟柳州市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：中国民主同盟柳州市委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：部门概况及主要职能
一、主要职能
中国民主同盟是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，其主要职能是：参政议政，民主监督，社会服务等，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟会务工作。
二、部门决算单位构成
中国民主同盟柳州市委员会（简称“民盟柳州市委”）成立于1951年8月。目前，盟市委共设置3个职能科室，具体为：办公室、组织科、宣传科。现有编制数14名。单位在职职工实际使用编制数为11人，离退休职工实际使用编制数为7人。
第二部分：中国民主同盟柳州市委员会2016年部门决算报表
（详见附件）
第三部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计242.78万元。与2015年相比，增加56.29万，增长23.19%，
1．财政拨款收入242.26万元，与2015年相比，增加55.77万，增长29.91%，为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2．年末结转和结余 0.52万元，与2015年相比，减少0.18万元，降低25.71%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。
（二）支出总计242.95万元。与2015年相比，增加56.60万元，增长30.37%。
1．一般公共服务（类）158.04万元，与2015年相比，增加45.77万元，增长40.77，主要用于在职人员工资、公用经费和项目经费；
2．社会保障和就业（类）55.11万元，与2015年相比，增加1.13万元，增长2.09%，主要用于退休人员工资；
3．医疗卫生与计划生育支出（类）17.4万元，与2015年相比，增加5.56万元，增长46.96%，主要用于在职人员医保经费；
4．住房保障支出（类）12.4万元，与2015年相比，增加4.14万元，增长50.12%，主要用于在职人员公积金。
5．年末结转和结余0.52万元，与2015年相比，减少0.18万元，降低25.71%，为本年度或以前年度支出预算安排，因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。
二、2016 年度公共预算财政拨款支出决算情况
民盟柳州市委2016 年度公共预算财政拨款支出242.95万元，其中：基本支出198.12万元，项目支出44.83万元。
（一）基本支出198.12万元。包括：
1．民主党派及工商联事务（款）158.04万元：其中基本支出113.21万元，主要用于在职人员工资、公用经费，项目支出44.83万元，主要用于项目经费；
2．行政事业单位离退休（款）55.11万元：主要用于退休人员工资；
3．医疗保障（款）17.4万元：主要用于在职人员医保经费；
4．住房改革支出（款）12.4万元：主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。
（二）项目支出33.52万元。
主要用于民主党派及工商联事务（款）的参政议政和一般行政管理事务的支出。内容主要包括：调研经费、学习培训费、各类会议活动费用、节日慰问费、因公出国（境）费用等方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
中国民主同盟柳州市委员会2016年度没有政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出198.12万元，其中：人员经费182.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离休费、退休费、绩效奖金、住房公积金等；公用经费16.11万元，主要包括：办公费、水电费、工会经费、其他交通费用等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.12 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车运行维护支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项参政议政、社会服务等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，民盟柳州市委公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出0万元。
（三）公务接待费支出0.12万元。
公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次4次，人次18人。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因
因公出国（境）费支出0万元, 与年初预算数0万元持平，与上年支出数0万元持平。
公务用车购置及运行费支出0万元，与年初预算数0万元持平，与上年支出数2.19万元同比减少2.19万元，同比下降100%，变动原因为2016年机关和参公事业单位实施公务用车制度改革，单位公务车辆已全部进行拍卖。
公务接待费支出0.12万元，与年初预算数0.12万元持平，与上年支出数0.33万元同比减少0.21万元，同比下降64%，变动原因是执行八项规定，公务接待费支出减少。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年本部门机关运行经费支出16.11万元，比2015年增加9.92万元，增长136.21%。主要原因是：2016年机关和参公事业单位实施公务用车制度改革，发放的交通补贴列支进日常公用经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额2.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元。授予中小企业合同金额0.82万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本单位原有三辆一般公务用车均已统一拍卖处理，不再配备一般公务用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据2016年全年工作部署，我会组织对年初预算专项业务费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元，占年初预算的19.26%。设置绩效目标为：印制出版《柳州盟讯》期刊；单位干部下乡挂职扶贫；组织盟员教师定期到乡镇学校支教。根据绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
